| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 592 500 Kč | 817 000 Kč | 450 243 Kč | 55,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000 Kč | 60 700 Kč | 60 653 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 452 000 Kč | 713 200 Kč | 357 080 Kč | 50,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 12 600 Kč | 12 510 Kč | 99,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |