| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 010 800 Kč | 19 444 500 Kč | 114 761 385 Kč | 590,2% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 12 755 700 Kč | 13 190 000 Kč | 11 174 746 Kč | 84,7% |
| 63 | Finanční operace | -29 400 Kč | 2 166 200 Kč | 103 515 070 Kč | 4 778,6% |
| 64 | Ostatní činnosti | 6 284 500 Kč | 4 088 300 Kč | 71 569 Kč | 1,8% |