| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 160 000 Kč | 99 093 Kč | 61,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 903 Kč | 99,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 112 200 Kč | 71 282 Kč | 63,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 976 Kč | 99,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 072 Kč | 97,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 23 000 Kč | 4 947 Kč | 21,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 283 Kč | 64,2% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 1 700 Kč | 1 694 Kč | 99,6% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 936 Kč | 78,7% |