| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
4 300 000 Kč |
4 461 700 Kč |
4 292 361 Kč |
96,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
12 230 Kč |
24,5% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 075 000 Kč |
1 113 900 Kč |
1 084 689 Kč |
97,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
387 000 Kč |
401 000 Kč |
391 982 Kč |
97,8% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
18 000 Kč |
18 000 Kč |
17 587 Kč |
97,7% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
30 500 Kč |
30 455 Kč |
99,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
6 109 Kč |
40,7% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
199 Kč |
39,8% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 319 Kč |
23,2% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
5 574 Kč |
37,2% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
281 314 Kč |
70,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
250 000 Kč |
247 773 Kč |
99,1% |
| 5151 |
Studená voda
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 067 Kč |
80,7% |
| 5153 |
Plyn
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
161 040 Kč |
73,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
110 183 Kč |
84,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
25 169 Kč |
50,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
200 000 Kč |
219 000 Kč |
159 073 Kč |
72,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
84 377 Kč |
84,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
34 833 Kč |
87,1% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
173 000 Kč |
172 746 Kč |
99,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
106 000 Kč |
92 024 Kč |
86,8% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
350 000 Kč |
279 000 Kč |
277 190 Kč |
99,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
360 000 Kč |
364 200 Kč |
294 685 Kč |
80,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
250 000 Kč |
210 095 Kč |
84,0% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
100 000 Kč |
148 000 Kč |
147 004 Kč |
99,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
13 906 Kč |
46,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
19 037 Kč |
31,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
16 000 Kč |
80,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 000 Kč |
20,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 000 Kč |
30,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
86 000 Kč |
86 000 Kč |
17 529 Kč |
20,4% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
325 700 Kč |
325 700 Kč |
203 275 Kč |
62,4% |