| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 121 102 300 Kč | 140 629 300 Kč | 81 354 692 Kč | 57,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 68 987 000 Kč | 73 178 600 Kč | 58 615 596 Kč | 80,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 52 115 300 Kč | 67 450 700 Kč | 22 739 096 Kč | 33,7% |