| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 987 000 Kč | 73 178 600 Kč | 58 615 596 Kč | 80,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 13 263 600 Kč | 13 698 800 Kč | 11 462 938 Kč | 83,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 577 000 Kč | 26 270 300 Kč | 17 193 573 Kč | 65,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 755 000 Kč | 1 779 000 Kč | 1 627 001 Kč | 91,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 27 370 700 Kč | 28 316 100 Kč | 28 085 068 Kč | 99,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 535 700 Kč | 535 700 Kč | 246 839 Kč | 46,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 485 000 Kč | 2 578 700 Kč | 177 Kč | 0,0% |