| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 516 000 Kč | 18 100 700 Kč | 3 155 823 Kč | 17,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 869 Kč | 23,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 7 580 Kč | 68,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 99 558 Kč | 66,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 545 000 Kč | 545 000 Kč | 93 451 Kč | 17,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 18 760 000 Kč | 17 344 700 Kč | 2 943 364 Kč | 17,0% |