| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 795 000 Kč | 21 747 700 Kč | 11 374 788 Kč | 52,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 2 100 Kč | 2 057 Kč | 98,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 132 Kč | 42,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 62 400 Kč | 62 315 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 290 000 Kč | 275 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 250 000 Kč | 1 285 000 Kč | 963 098 Kč | 74,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 10 600 000 Kč | 19 517 700 Kč | 10 345 186 Kč | 53,0% |