| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 880 000 Kč | 5 394 500 Kč | 3 193 753 Kč | 59,2% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 230 Kč | 51,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 553 800 Kč | 470 690 Kč | 85,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 198 700 Kč | 122 089 Kč | 61,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 300 000 Kč | 2 425 900 Kč | 1 893 592 Kč | 78,1% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 910 000 Kč | 1 596 100 Kč | 697 151 Kč | 43,7% |