| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 687 400 Kč | 1 917 400 Kč | 1 835 127 Kč | 95,7% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 400 Kč | 10 400 Kč | 7 042 Kč | 67,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 100 Kč | 9 100 Kč | 1 815 Kč | 19,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 467 900 Kč | 1 467 900 Kč | 1 467 900 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 430 000 Kč | 358 370 Kč | 83,3% |