| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 882 800 Kč | 10 545 800 Kč | 5 929 571 Kč | 56,2% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 6 245 Kč | 69,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 538 000 Kč | 525 900 Kč | 220 220 Kč | 41,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 857 500 Kč | 5 120 500 Kč | 5 120 406 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 227 300 Kč | 4 627 300 Kč | 319 600 Kč | 6,9% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 251 000 Kč | 251 000 Kč | 251 000 Kč | 100,0% |