| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 620 100 Kč | 620 100 Kč | 180 622 Kč | 29,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 13 324 Kč | 47,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 203 Kč | 60,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 3 749 Kč | 53,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 100 Kč | 73 200 Kč | 73 187 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 160 000 Kč | 104 900 Kč | 26 159 Kč | 24,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 60 000 Kč | 15,0% |