| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 000 Kč | 104 000 Kč | 87 553 Kč | 84,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 600 Kč | 48,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 1 000 Kč | 744 Kč | 74,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 300 Kč | 270 Kč | 90,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 100 Kč | 13 Kč | 12,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 1 000 Kč | 825 Kč | 82,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 7 800 Kč | 7 717 Kč | 98,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 999 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 35 000 Kč | 51 800 Kč | 46 385 Kč | 89,5% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |