| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 712 000 Kč | 1 475 700 Kč | 619 796 Kč | 42,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 95 000 Kč | 201 000 Kč | 192 690 Kč | 95,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 702 Kč | 61,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 56 000 Kč | 72 200 Kč | 62 200 Kč | 86,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 170 000 Kč | 153 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 385 000 Kč | 979 500 Kč | 298 023 Kč | 30,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 63 200 Kč | 63 180 Kč | 100,0% |