| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 257 600 Kč | 20 822 400 Kč | 20 801 145 Kč | 99,9% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 700 Kč | 3 700 Kč | 2 009 Kč | 54,3% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 224 Kč | 84,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 110 000 Kč | 108 590 Kč | 98,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 31 000 Kč | 28 355 Kč | 91,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 19 788 900 Kč | 19 267 700 Kč | 19 267 700 Kč | 100,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 80,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 14 000 Kč | 463 Kč | 3,3% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 86 000 Kč | 85 804 Kč | 99,8% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 100,0% |