| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 277 400 Kč | 4 359 400 Kč | 3 281 668 Kč | 75,3% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 3 179 400 Kč | 4 259 400 Kč | 3 187 821 Kč | 74,8% |
| 437 | Služby sociální prevence | 86 000 Kč | 88 000 Kč | 81 847 Kč | 93,0% |