| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 254 000 Kč | 208 432 Kč | 82,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 25 000 Kč | 23 631 Kč | 94,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 181 900 Kč | 137 986 Kč | 75,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 5 900 Kč | 5 860 Kč | 99,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 3 200 Kč | 3 191 Kč | 99,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 25 400 Kč | 25 345 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 251 Kč | 97,9% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 500 Kč | 424 Kč | 84,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 9 800 Kč | 9 744 Kč | 99,4% |