| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 131 587 700 Kč | 133 444 400 Kč | 94 184 466 Kč | 70,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 79 309 000 Kč | 84 117 600 Kč | 63 192 350 Kč | 75,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 52 278 700 Kč | 49 326 800 Kč | 30 992 116 Kč | 62,8% |