| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 79 309 000 Kč | 84 117 600 Kč | 63 192 350 Kč | 75,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 13 006 500 Kč | 13 378 800 Kč | 11 105 320 Kč | 83,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 30 075 100 Kč | 33 165 500 Kč | 19 064 997 Kč | 57,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 618 600 Kč | 2 125 600 Kč | 2 024 630 Kč | 95,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 30 936 600 Kč | 31 209 000 Kč | 30 757 225 Kč | 98,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 462 200 Kč | 447 200 Kč | 240 159 Kč | 53,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 210 000 Kč | 3 791 500 Kč | 20 Kč | 0,0% |