| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 783 000 Kč | 22 953 500 Kč | 14 813 303 Kč | 64,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 160 500 Kč | 69 837 Kč | 43,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 580 Kč | 94,8% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 3 100 Kč | 3 025 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 719 100 Kč | 1 025 000 Kč | 1 024 597 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 191 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 21 405 900 Kč | 21 565 900 Kč | 13 708 265 Kč | 63,6% |