| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 262 900 Kč | 1 283 900 Kč | 717 328 Kč | 55,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 10 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 45 100 Kč | 45 027 Kč | 99,8% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 674 Kč | 56,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000 Kč | 12 500 Kč | 10 339 Kč | 82,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 174 200 Kč | 174 160 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 550 Kč | 7,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 873 900 Kč | 687 200 Kč | 156 295 Kč | 22,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 311 000 Kč | 311 000 Kč | 310 970 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 12 800 Kč | 12 713 Kč | 99,3% |