| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 811 900 Kč | 2 298 800 Kč | 693 680 Kč | 30,2% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 410 Kč | 97,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 300 Kč | 10 300 Kč | 10 230 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 563 100 Kč | 517 200 Kč | 470 690 Kč | 91,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 238 500 Kč | 767 800 Kč | 209 350 Kč | 27,3% |