| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 962 000 Kč | 2 549 100 Kč | 2 416 392 Kč | 94,8% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 7 042 Kč | 97,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 Kč | 44 700 Kč | 35 695 Kč | 79,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 266 500 Kč | 1 266 500 Kč | 1 266 500 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 587 100 Kč | 586 875 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 679 300 Kč | 643 600 Kč | 520 280 Kč | 80,8% |