| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 390 400 Kč | 1 218 400 Kč | 74 370 Kč | 6,1% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 922 Kč | 89,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 3 400 Kč | 3 334 Kč | 98,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 815 Kč | 90,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 94 600 Kč | 15 949 Kč | 16,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 280 400 Kč | 1 108 400 Kč | 44 350 Kč | 4,0% |