| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 909 800 Kč | 909 800 Kč | 584 646 Kč | 64,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 128 000 Kč | 128 000 Kč | 119 023 Kč | 93,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 3 138 Kč | 26,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 100 Kč | 6 100 Kč | 3 749 Kč | 61,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 181 500 Kč | 181 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 578 700 Kč | 397 200 Kč | 233 832 Kč | 58,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 43 404 Kč | 25,5% |