| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 405 000 Kč | 585 500 Kč | 585 243 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 375 000 Kč | 290 500 Kč | 290 491 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 800 Kč | 5 743 Kč | 99,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 920 Kč | 92,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 15 500 Kč | 15 488 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 6 700 Kč | 6 700 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 199 000 Kč | 198 888 Kč | 99,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 59 500 Kč | 59 513 Kč | 100,0% |