| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 694 200 Kč | 20 216 000 Kč | 19 874 765 Kč | 98,3% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 4 300 Kč | 4 259 Kč | 99,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 119 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 600 Kč | 2 600 Kč | 2 009 Kč | 77,3% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 860 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 49 610 Kč | 49,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 33 750 Kč | 84,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 20 406 600 Kč | 18 705 500 Kč | 18 705 500 Kč | 100,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 80,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 463 Kč | 2,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 270 000 Kč | 227 000 Kč | 83 490 Kč | 36,8% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 112 000 Kč | 111 824 Kč | 99,8% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 100,0% |