| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 175 000 Kč | 141 134 Kč | 80,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 20 100 Kč | 20 053 Kč | 99,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 92 400 Kč | 92 306 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 973 Kč | 99,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 800 Kč | 2 707 Kč | 96,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 7 900 Kč | 7 895 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 38 400 Kč | 4 915 Kč | 12,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 088 Kč | 98,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 072 Kč | 97,4% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 900 Kč | 847 Kč | 94,1% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 5 300 Kč | 5 278 Kč | 99,6% |