| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 140 803 500 Kč | 160 661 900 Kč | 123 523 433 Kč | 76,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 91 119 500 Kč | 101 535 100 Kč | 82 951 609 Kč | 81,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 49 684 000 Kč | 59 126 800 Kč | 40 571 824 Kč | 68,6% |