| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 91 119 500 Kč | 101 535 100 Kč | 82 951 609 Kč | 81,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 13 924 000 Kč | 14 470 900 Kč | 12 391 492 Kč | 85,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 39 345 900 Kč | 46 869 500 Kč | 33 999 220 Kč | 72,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 826 000 Kč | 1 836 000 Kč | 1 775 743 Kč | 96,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 32 421 400 Kč | 35 285 800 Kč | 34 483 164 Kč | 97,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 447 200 Kč | 448 200 Kč | 301 022 Kč | 67,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 155 000 Kč | 2 624 700 Kč | 968 Kč | 0,0% |