| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 449 000 Kč | 19 889 700 Kč | 16 619 398 Kč | 83,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 15 028 Kč | 10,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 453 000 Kč | 438 000 Kč | 310 949 Kč | 71,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 104 Kč | 94,0% |
| 6121 | Stavby | 18 846 000 Kč | 19 286 700 Kč | 16 279 317 Kč | 84,4% |