| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 029 000 Kč | 4 094 500 Kč | 3 577 593 Kč | 87,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 8 100 Kč | 8 068 Kč | 99,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 9 200 Kč | 4 742 Kč | 51,5% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 700 Kč | 700 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 120 000 Kč | 116 140 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 53 976 Kč | 56,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 40 000 Kč | 34 751 Kč | 86,9% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 919 000 Kč | 3 821 400 Kč | 3 359 115 Kč | 87,9% |