| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 745 000 Kč | 3 745 000 Kč | 2 167 744 Kč | 57,9% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 510 Kč | 87,8% |
| 5164 | Nájemné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 55 000 Kč | 54 450 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000 Kč | 2 110 000 Kč | 2 109 784 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 450 000 Kč | 526 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |