| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 530 000 Kč | 4 530 000 Kč | 2 458 135 Kč | 54,3% | |
| 5164 | Nájemné | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 113 285 Kč | 84,5% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 920 000 Kč | 920 000 Kč | 344 850 Kč | 37,5% |