| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 377 700 Kč | 7 995 700 Kč | 7 237 335 Kč | 90,5% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 113 000 Kč | 112 165 Kč | 99,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 187 700 Kč | 6 187 700 Kč | 6 187 700 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 810 000 Kč | 1 315 000 Kč | 557 470 Kč | 42,4% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 100,0% |