| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 044 000 Kč | 3 074 000 Kč | 3 012 351 Kč | 98,0% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 29 985 Kč | 75,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 645 Kč | 98,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 600 Kč | 540 Kč | 90,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 29 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 000 000 Kč | 2 970 000 Kč | 2 948 181 Kč | 99,3% |