| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 829 000 Kč | 829 000 Kč | 336 392 Kč | 40,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 233 000 Kč | 233 000 Kč | 30 170 Kč | 12,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 4 884 Kč | 9,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 32 200 Kč | 32 192 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 520 000 Kč | 238 200 Kč | 9 590 Kč | 4,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 215 200 Kč | 215 156 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 44 400 Kč | 44 399 Kč | 100,0% |