| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 178 000 Kč | 1 178 000 Kč | 1 024 223 Kč | 86,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 700 Kč | 49,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 17 000 Kč | 15 800 Kč | 11 371 Kč | 72,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 48 400 Kč | 41 980 Kč | 86,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 205 000 Kč | 222 300 Kč | 213 212 Kč | 95,9% |
| 5175 | Pohoštění | 9 000 Kč | 8 600 Kč | 6 023 Kč | 70,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 105 000 Kč | 83 900 Kč | 74 746 Kč | 89,1% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 40 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 740 000 Kč | 740 000 Kč | 657 190 Kč | 88,8% |