| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 815 000 Kč | 2 398 500 Kč | 853 948 Kč | 35,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 13 500 Kč | 12 000 Kč | 88,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 200 Kč | 159 Kč | 79,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 553 000 Kč | 511 000 Kč | 80 422 Kč | 15,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 8 800 Kč | 8 779 Kč | 99,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 6 500 Kč | 3 950 Kč | 60,8% |
| 6121 | Stavby | 240 000 Kč | 1 823 500 Kč | 715 638 Kč | 39,2% |