| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 315 000 Kč | 5 965 000 Kč | 3 995 913 Kč | 67,0% | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 995 000 Kč | 2 166 000 Kč | 219 000 Kč | 10,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 1 104 000 Kč | 1 103 008 Kč | 99,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 2 670 000 Kč | 2 668 904 Kč | 100,0% |