| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 850 000 Kč | 4 250 000 Kč | 316 749 Kč | 7,5% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 17 100 Kč | 17 082 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 69 200 Kč | 69 194 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 200 Kč | 198 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 24 300 Kč | 24 170 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 550 000 Kč | 3 839 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 196 000 Kč | 102 105 Kč | 52,1% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 100,0% |