| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 985 000 Kč | 24 986 300 Kč | 23 010 602 Kč | 92,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 870 Kč | 98,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 990 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 200 200 Kč | 200 104 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 41 000 Kč | 45 600 Kč | 45 483 Kč | 99,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 22 319 000 Kč | 22 316 700 Kč | 22 316 700 Kč | 100,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 463 Kč | 22,3% |
| 6121 | Stavby | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 234 012 Kč | 66,9% |
| 6130 | Pozemky | 2 000 000 Kč | 1 871 800 Kč | 27 980 Kč | 1,5% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100,0% |