| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 190 000 Kč | 146 174 Kč | 76,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 23 400 Kč | 23 257 Kč | 99,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 123 900 Kč | 96 061 Kč | 77,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 5 900 Kč | 5 782 Kč | 98,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 200 Kč | 2 094 Kč | 95,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 300 Kč | 4 834 Kč | 23,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 800 Kč | 761 Kč | 95,1% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 6 500 Kč | 6 426 Kč | 98,9% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 960 Kč | 99,4% |