| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
5 600 000 Kč |
5 821 500 Kč |
5 720 785 Kč |
98,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 900 Kč |
40 558 Kč |
79,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 412 500 Kč |
1 467 200 Kč |
1 437 298 Kč |
98,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
508 500 Kč |
527 100 Kč |
524 159 Kč |
99,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
25 500 Kč |
25 500 Kč |
23 902 Kč |
93,7% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 Kč |
100 Kč |
19 Kč |
19,2% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
17 300 Kč |
17 244 Kč |
99,7% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
3 071 Kč |
19,2% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
10 500 Kč |
10 179 Kč |
96,9% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
2 604 Kč |
17,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
500 000 Kč |
454 200 Kč |
424 390 Kč |
93,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
352 600 Kč |
376 400 Kč |
376 380 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
11 500 Kč |
11 479 Kč |
99,8% |
| 5153 |
Plyn
|
320 000 Kč |
320 000 Kč |
191 818 Kč |
59,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
94 462 Kč |
47,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
46 426 Kč |
66,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
220 000 Kč |
290 000 Kč |
150 409 Kč |
51,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
93 355 Kč |
77,8% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
29 020 Kč |
96,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
265 600 Kč |
119 753 Kč |
45,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
200 000 Kč |
205 000 Kč |
92 259 Kč |
45,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
367 002 Kč |
91,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
610 600 Kč |
444 200 Kč |
396 057 Kč |
89,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
710 000 Kč |
617 400 Kč |
330 814 Kč |
53,6% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
55 856 Kč |
79,8% |
| 5173 |
Cestovné
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
2 694 Kč |
9,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
44 066 Kč |
73,4% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
17 000 Kč |
42,5% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 701 Kč |
74,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
3 500 Kč |
3 420 Kč |
97,7% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 500 Kč |
45,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
112 000 Kč |
112 000 Kč |
77 876 Kč |
69,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
220 463 Kč |
81,7% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
137 300 Kč |
137 148 Kč |
99,9% |
| 6127 |
Kulturní předměty
|
0 Kč |
45 800 Kč |
45 706 Kč |
99,8% |
