| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 300 000 Kč | 214 240 Kč | 71,4% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 20 000 Kč | 17 382 Kč | 86,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 169 000 Kč | 121 133 Kč | 71,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 100 000 Kč | 72 205 Kč | 72,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 2 835 Kč | 28,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 1 000 Kč | 685 Kč | 68,5% |