| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 174 200 Kč | 13 736 500 Kč | 17 542 452 Kč | 127,7% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 12 774 200 Kč | 12 931 800 Kč | 15 537 422 Kč | 120,1% |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 0 Kč | 15 300 Kč | 103 782 Kč | 678,3% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 400 000 Kč | 789 400 Kč | 1 901 248 Kč | 240,8% |