| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 774 200 Kč | 12 931 800 Kč | 15 537 422 Kč | 120,1% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 1 452 600 Kč | 1 452 600 Kč | 1 835 501 Kč | 126,4% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 908 000 Kč | 945 400 Kč | 945 290 Kč | 100,0% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 393 500 Kč | 10 393 500 Kč | 11 766 211 Kč | 113,2% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 20 100 Kč | 140 300 Kč | 990 420 Kč | 705,9% |