| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 133 521 900 Kč | 178 941 100 Kč | 143 390 634 Kč | 80,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 84 623 000 Kč | 105 657 400 Kč | 86 790 164 Kč | 82,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 48 898 900 Kč | 73 283 700 Kč | 56 600 470 Kč | 77,2% |