| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 623 000 Kč | 105 657 400 Kč | 86 790 164 Kč | 82,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 466 800 Kč | 15 782 600 Kč | 14 621 784 Kč | 92,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 30 735 900 Kč | 51 000 900 Kč | 35 365 987 Kč | 69,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 968 000 Kč | 2 293 000 Kč | 2 259 397 Kč | 98,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 32 820 000 Kč | 32 355 300 Kč | 34 231 830 Kč | 105,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 477 300 Kč | 470 500 Kč | 311 166 Kč | 66,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 155 000 Kč | 3 755 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |