| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 001 000 Kč | 3 287 400 Kč | 3 287 355 Kč | 100,0% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 000 Kč | 1 300 Kč | 1 295 Kč | 99,6% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 3 000 000 Kč | 3 284 000 Kč | 3 283 960 Kč | 100,0% |